Pagador

Al Asignar un Personal como pagador, cuando este realiza el Pago, aparecen sus datos para seleccionarlo en las ordenes de pago, esto permite controlar los pagos emitidos.

Para Crear/Editar/Eliminar un Pagador primero debemos crear una Entidad Nueva en la cual ingresaremos los datos del Pagador. (Ver Crear Entidad).

Asi podremos ingresar sus Datos de Registro, y los Datos de Sucursal/Dirección.

 

Alta de Pagador

Luego se debe seleccionar que esos datos son para crear un nuevo Pagador de la siguiente manera:

Presionamos para quedar ubicados en la pestaña de Pagador y hacemos un click sobre agregar.

 

Luego podrá comprobar si realizo correctamente la acción ya que si se creo el Pagador la pestaña quedara en rojo y se asignará el número de Pagador correspondiente.

 

Cuando se genera el pago se visualiza los datos del pagador,

asi como también en el reporte a imprimir:

 

Autorizaciones de Pago

Si la empresa trabaja con Autorizaciones de pago, es necesario que se relacione a la entidad pagador con el usuario de sistema correspondiente. Véase Configuración Usuario Empresa/Entidad

Esta opcion de autorización de pago está disponible además para ser autorizadas desde el dispositivo movil (celular) del usuario pagador.

Para que se aplique la Restricción a los pagos es necesario configurar la restricción para Proveedores Especificados

 

Proveedores

Para aplicar restricciones a los pagos, es necesario agregar los proveedores cuyos pagos deben contar previamente con la autorización del pagador.

Para agregar o eliminar registros debe usar el menu secundario del mouse (clic derecho).

 

Autorizaciones

Desde aquí se pueden visualizar todas las autorizaciones solicitadas segun los estados: 

Desde esta ventana podrá Aceptar o Rechazar las autorizaciones de pagos solicitadas, asi como las que ya fueron utilizadas o anuladas por el solicitante. Véase Autorizacion de Pago

 

Menú